中共忻州市委老干部局2020年部門年預算公開情況

一、忻州市委老干部局概況

    （一）主要職能

1、貫徹中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于離退休干部工作的方針、政策；開展調查研究，向市委、市政府報告全市老干部工作情況，提出意見建議；協助市委、市政府制定、完善本市離退休干部工作的政策、規定。

2、負責對各縣（市、區）、市直各部門（單位）老干部工作的監督、檢查、指導和協調，加強服務管理，督促離退休干部的政治待遇和生活待遇的落實。

3、檢查、督促、指導離退休干部的黨組織建設，加強離退休干部的學習教育，做好思想政治工作；組織指導離退休干部在推進“四個全面”戰略布局中發揮作用。

4、指導各級老干部活動中心（站、室）及老年大學（分校）建設，組織指導離退休干部文體健身活動及醫療保健工作。

5、負責宣傳離退休干部的歷史功績、現實作用和先進事跡，創新形式，培樹典型；組織引導離退休干部為黨和人民事業增添正能量。

6、指導全市離退休干部工作部門的自身建設。

7、承擔市委交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

     此次公開中共忻州市委老干部局部門2020年預算（含中共忻州市委老干部局局機關、忻州市老干部活動中心和忻州市老干部休養所）。均為財政撥款單位，其中：中共忻州市委老干部局是行政單位，忻州市老干部活動中心是下屬事業單位，忻州市老干部休養所是下屬參公單位。

二、2020年度預算相關表

1、忻州市委老干部局2020年預算收支總表

2、忻州市委老干部局2020年預算收入總表

3、忻州市委老干部局2020年預算支出總表

4、忻州市委老干部局2020年財政拔款收支總表

5、忻州市委老干部局2020年一般公共預算支出預算表

6、忻州市委老干部局2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

7、忻州市委老干部局2020年“三公”經費預算財政拔款情況統計表

8、忻州市委老干部局2020年政府性基金預算收入預算表

9、忻州市委老干部局2020年政府性基金預算支出預算表

10、忻州市委老干部局2020年機關運行經費預算財政所撥款情況統計表

    三、忻州市委老干部局部門預算收支情況說明

1、收支情況及數據變動情況說明

（一）收支預算情況說明

忻州市委老干部局部門2020年經費收支總預算636.42萬元，全部為一般公共預算財政撥款。撥款結構為其他共產黨事務支出595.03萬元，社會保障和就業支出41.39萬元。基本支出為521.07萬元，項目支出為115.35萬元。

（二）一般公共預算基本支出情況說明

忻州市委老干部局部門2020年一般公共預算支出預算636.42萬元，比2019年減少17.88萬元，減少2.72%。主要是在編轉退休一人。

忻州市委老干部局部門一般公共預算基本支出521.07萬元，比2019年減少2.78萬元。減少的主要原因是在職人員減少。基本支出系按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定,其中：工資福利支出243.3萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費；商品和服務支出251.88萬元，包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；對個人和家庭的補助支出25.89萬元，包括離休費、退休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。

2020年項目支出預算數為115.35萬元，比2019年減少15.1萬元。項目支出減少的主要原因是幫扶資金和廳級干部慰問費減少。

    2、三公經費增減變動情況說明

2020年忻州市委老干部局部門“三公”經費預算數3.35萬元，比上年減少0.36萬元，減少的主要原因公務接待費減少。其中：因公出國（境）費用0 萬元，和上年預算持平；公務接待費0.35萬元，比上年減少 0.36 萬 元，按照“八項規定”要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。公務用車運行維護費 3萬元，和上年相同；公務用車購置費 0 元，和上年相同。

3、機關運行經費增減變動原因說明

忻州市委老干部局部門2020年機關及所屬參公和事業單位的機關運行經費財政撥款預算76.95萬元，比2019年預算增加了18.46萬元，增加31.8%,原因是機關預算增加了會議費和培訓費。

4、政府采購情況

2020年忻州市委老干部局部門各單位政府采購預算為9.8萬元，全部為政府采購貨物預算。

5、績效管理情況

（一）績效管理情況

2020年忻州市委老干部局績部門實行效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算當年拔款0萬元。

（二）績效目標情況

忻州市委老干部局部門沒有相關情況

6、國有資產占有使用情況。

1.車輛情況：共有一般公務及業務用車1輛。其中：忻州市委老干部局局機關一般公務用車1輛。下屬單位無車輛。

2.房屋情況：下屬參公單位——忻州市老干部休養所房屋2712平米，辦公用房481平米。

3.其他國有資產占有使用情況：我部門無價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。

    四、其他說明

（一）政府購買服務指導性目錄

忻州市委老干部局部門目前暫無政府購買服務項目，故沒有制定本單位的政府購買服務指導性目錄。

（二）政府性基金預算情況

忻州市委老干部局部門2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

5、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是 指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場 化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔， 并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

中共忻州市委老干部局

 二О一九年五月九日

[附件:市委老干部局2020年部門預算公開表]