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中共忻州市委老干部局2019年部門決算公開情況
日期:2020-07-28 11:51:56 來源:互聯網 作者: 點擊:6 
 
 

第一部分 概況

(一)本部門職責

(二)機構設置情況

第二部分 2019 年度部門決算表

(一)收入支出決算總表          

(二)收入決算表            

(三)支出決算表            

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款支出決算明細表

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出情況表(一)

(九)一般公共預算財政拔款“三公”經費支出決算表

(十)部門決算公開相關信息統計表

(十一)一般公共預算財政撥款基本支出情況表(二)

第三部分 2019 年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明       

(七)機關運行經費支出情況

(八)國有資產占有使用情況

(九)政府采購情況

(十)預算績效情況說明

(十一)其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


一、忻州市委老干部局部門概況

    (一)主要職能

1、貫徹中央、國務院和省委、省政府及市委、市政府關于離退休干部工作的方針、政策;開展調查研究,向市委、市政府報告全市老干部工作情況,提出意見建議;協助市委、市政府制定、完善本市離退休干部工作的政策、規定。

2、負責對各縣(市、區)、市直各部門(單位)老干部工作的監督、檢查、指導和協調,加強服務管理,督促離退休干部的政治待遇和生活待遇的落實。

3、檢查、督促、指導離退休干部的黨組織建設,加強離退休干部的學習教育,做好思想政治工作;組織指導離退休干部在推進“四個全面”戰略布局中發揮作用。

4、指導各級老干部活動中心(站、室)及老年大學(分校)建設,組織指導離退休干部文體健身活動及醫療保健工作。

5、負責宣傳離退休干部的歷史功績、現實作用和先進事跡,創新形式,培樹典型;組織引導離退休干部為黨和人民事業增添正能量。

6、指導全市離退休干部工作部門的自身建設。

7、承擔市委交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

從決算構成看,中共忻州市委老干部局決算主要包括局本級決算、局屬參公單位決算。忻州市委老干部局部門決算包括中共忻州市委老干部局本級和忻州市老干部休養所決算。

二、2019年度部門決算報表(見附件)

(一)收入支出決算總表          

(二)收入決算表            

(三)支出決算表            

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款支出決算明細表

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出情況表(一)

(九)一般公共預算財政拔款“三公”經費支出決算表

(十)部門決算公開相關信息統計表

(十一)一般公共預算財政撥款基本支出情況表(二)

三、忻州市委老干部局部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計 673.84萬元,與 2018 年相比,收入總計增加8.61萬元,增加1.29%,是由于工作人員工資標準提高;支出總計657.78萬元,比上年減少5.51萬元,減少0.83%,主要是由于年末有項目結轉資金,年末結轉項目資金18萬元。

(二)收入決算情況說明

忻州市委老干部局部門2019年收入為673.84萬元, 其中:財政撥款收入673.84萬元,占比 100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計657.78萬元,其中:基本支出 519.4萬元, 占比78.96%;項目支出138.38萬元,占比21.24%;上繳上級支出0 萬元,占比 0%;經營支出 0 萬元,占比 0%;對附屬單位補助支出 0 萬元,占比 0%。

(四財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計 673.84萬元,與 2018 年相比,收入總計增加8.61萬元,增加1.29%,是由于工作人員工資標準提高;支出總計657.78萬元,比上年減少5.51萬元,減少0.83%,主要是由于年末有項目結轉資金,年末結轉項目資金18萬元。

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政拔款支出657.78萬元,占本年收入合計的97.62%。與2018年相比,財政撥款支出增加8.61萬元,上升1.29%。主要原因是財政供養在職人員工資標準提高,相應基本支出增加項目支出較上年減少4.7萬元,主要由于部分項目經費核減。其中,人員經費313.32萬元,占比47.63%,公用經費344.46萬元,占比52.37%。

2、財政拔款支出決算具體情況

2019年度支出主要用于以下方面:

忻州市委老干部局部門2019年全年支出657.78萬元,構成為一般公共服務支出590.22萬元,完成預算的97.04%,占支出的89.73%,2018年決算減少14.47萬元,減少2.39%。主要原因是有年末結轉下年項目經費一般公共服務支出中基本支出主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他繳費、其他對個人和家庭的補助支出辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、公務接待費、辦公設備購置、其他交通費和其他商品和服務支出等。

社會保障和就業支出42.56萬元,完成預算的100%,占比6.48%,用于機關事業單位基本養老保險繳費和離退休人員支出。較2018年決算減少9.54萬元,下降18.31%,主要原因是年中有人員退休及繳費比例調整。

農林水支出4.5萬元,完成預算的100%,占比0.68%;比上年減少1.5萬元,原因是扶貧隊員減少一人。

其他支出2.5萬元,完成預算的100%,占比0.38%。比上年增加2萬元,原因是下達指標增加。

(六) “三公”經費支出決算情況

忻州市委老干部局部門2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數為4.05萬元,支出決算為5.07萬元,實際支出比上年增加0.98萬元,增加24.2%,原因是2019年局機關赴多地學習先進經驗,產生車輛費較多。

其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.37萬元,占比7.3%,比上年減少0.51萬元,減少57.95%主要上級部門檢查工作、同級相關單位交流工作,全年接待8批,共52人;無因公出國(境)費;公務用車運行費4.7萬元,92.7%,比上年增加1.49萬元,增加46.4%全年公務用車購置為0,年末公務用車保有量為1輛,主要用于老干部就醫市內因公出行、到各縣檢查、外出調研學習等業務所需車輛燃料、維修、過路過橋費、保險費等。

(七)機關運行經費支出情況

2019老干局部門運行經費支出230.7228.07萬元,2018年增加2.63萬元,增長1.15%,主要原因是工資標準提高,按比例計提費用增加。主要為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修(護)費、公務用車運行維護費及其他費用。

(八)國有資產占有使用情況。

1.車輛情況;截至2019年12月31日,老干部局機關及下屬預算單位共有一般公務用車0輛。單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺(套),單位 100 萬元以 上專用設備 0 臺(套)。

2.房屋情況;忻州市委老干部局固定資產無房屋;忻州市老干部休養所房屋面積為2712平方米。。

(九)政府采購情況。

2019年市委老干部局采購支出總額26.73萬元,占采購預算的92.14%,其中:政府采購貨物支出26.08萬元,占采購支出總額的97.57%,服務采購0.65萬元,占采購支出總額的24.32%

(十)預算績效情況說明

2019年度,忻州市委老干部局部門實行績效目標管理的項目2涉及一般公共預算當年撥款78萬元,項目績效評價等次均為良好

(十一)其他需要說明的情況

2019 年度,忻州市委老干部局部門無政府性基金預算收入,也無政府性基金預算支出。無政府購買服務指導性目錄

、名稱解釋

財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)年末結轉和結余:指本年和以前年度工作目標尚未完成,結轉到以后年度按有關規定繼續使用的資金;或本年和以前年度工作目標已完成,剩余的滾存資金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事 業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:部門用一般公共預算安排的因公出 國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業 單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(八)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(九)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

                     

中共忻州市委老干部局

 

                  О二О年七月二十八日

[附件:2019年市委老干部局決算公開表]

 
 
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